Acest ghid te ajută să trimiți e-Facturi către Spațiul Privat Virtual (SPV), fie automat, în timpul procesului Night Audit, fie manual, atunci când ai nevoie.
1. Trimiterea facturilor emise în SPV
Câmpurile obligatorii pentru facturile emise către persoane fizice:
- Numele beneficiarului
- Adresa
- Localitate
- Județ
- CNP-ul NU este obligatoriu pentru emiterea și trimiterea facturilor, decât în cazul în care oaspetele a plătit cu card de vacanță.
- Dacă CNP-ul nu este completat în profilul oaspetelui, acesta va rămâne necompletat.
Câmpurile obligatorii pentru facturile emise către firme:
- Numele companiei
- CUI - Companie
- Adresa
- Localitate
- Județ
2. Vizualizarea și sortarea statusului facturilor emise
- Accesează Meniu.
- Mergi la secțiunea Financiar si apasa pe Facturi
3. Legendă: Status facturi
Există 4 statusuri de afișare a butonului „XML”, în funcție de starea facturii:
- Netrimisă – butonul XML este gri.
- Trimisă cu succes – butonul XML este verde.
- În așteptare – butonul XML este galben, iar factura este în curs de trimitere.
- Eroare – butonul XML este roșu, iar factura a întâmpinat erori la trimitere.
.png)
Întrebări frecvente (FAQ)
❓ Q: Ce trebuie să fac în caz că apar erori de trimitere?
În caz de eroare, urmează pașii de mai jos pentru a o corecta și a retrimite factura către SPV:
- Mergi la secțiunea Financiar și apasă pe Facturi.
- Filtrează la Status e-Factura - Trimise cu eroare
- Apasă butonul XML (roșu) unde ai eroare.
- Citește mesajul afișat și identifică problema.
- Remediază eroarea modificând datele necesare.
- Apasă Salvează pentru a confirma modificările.
- Apasă butonul Retrimite XML SPV pentru a retrimite factura către SPV.
✅ Gata! Factura a fost corectată și retrimisă către SPV.
📌 Notă: SPV nu permite mai mult de 100 de caractere la câmpul dedicat denumirii Serviciului de cazare.
Erori posibile:
- Adresă invalidă
- Localitate invalidă
- Județ invalid
- CNP invalid (în cazul plăților cu card de vacanță)
- CUI invalid (în cazul firmelor)
