Sistemul permite generarea rapidă a unui NIR (Notă de Intrare Recepție) direct dintr-o E-Factură primită de la furnizori. Această funcționalitate optimizează procesul de recepție a mărfurilor și permite asocierea automată a produselor din factura furnizorului cu cele din nomenclatorul propriu.
Pași pentru Generarea NIR
Accesarea listei de E-Facturi
Navighează la Financiar > Preluare e-Facturi.
În lista cu e-facturile primite de la furnizori, identifică factura pe care vrei să o transformi în NIR.
Apasă pe butonul „Generează NIR” din dreptul facturii dorite.
.png)
Generarea NIR-ului
- Selectează în ce gestiune vrei să introduci NIR-ul.
- Poți selecta una sau mai multe gestiuni, conform necesităților.
- Asocierea produselor
Caută produsul aferent în nomenclatorul intern.
Asociază-l cu produsul de pe factura furnizorului.
Confirmă asocierile – sistemul va învăța aceste corelări și le va aplica automat la facturile următoare.
Previzualizare NIR
Apasă „Finalizează” pentru a încheia procesul. După ce apeși „Finalizează”, vei fi redirectat în Previzualizare NIR, unde vei vedea NIR-ul generat pentru fiecare gestiune în parte.
Rezumat NIR
La rezumat, vezi totalul NIR-ului pentru a-l confrunta cu factura. Sumele ar trebui să corespundă pentru validarea corectitudinii înregistrării.
Apasă „Finalizează” pe butonul din colțul din dreapta sus pentru a genera NIR-ul. După ce apeși „Finalizează”, NIR-ul se generează și poate fi găsit în secțiunea Gestiune > Intrări Marfă.
Gata, NIR-ul a fost generat! Dacă ai întrebări sau nevoie de ajutor, deschide un tichet în Support Center.
