Pentru a adăuga un NIR (Notă de Intrare și Recepție) pentru fiecare factură emisă de furnizorul tău, dar și pentru a adăuga produsele achiziționate în stoc, urmează pașii de mai jos:
Adăugare NIR
Adaugă un NIR pentru toate produsele pe care le achiziționezi.
- Apasă pe Gestiune și selectează Intrări.
- Apasă pe Adaugă NIR și completează informațiile necesare:
- Furnizor: Alege furnizorul sau adaugă-l pe baza CUI-ului.
- Tip document: Alege dintre cele 4 variante: factura, bon fiscal (fără TVA), aviz și bon fiscal cu TVA (până în valoarea de 100 EUR).
- Nr doc: Completează numărul facturii de achiziție.
- Data doc: Selectează data facturii de achiziție.
- Delegat: Opțional, completează numele delegatului.
- Nr auto: Opțional, completează numărul de înmatriculare.
- Gestiune: Alege gestiunea în care dorești să introduci materiile prime.
- Nr NIR: Acesta este completat automat de sistem.
- Data NIR: Selectează data în care dorești să adaugi materiile prime în stoc. NIR-ul se adaugă în sistem ca prima mișcare de stoc a unei zile calendaristice. Din acest motiv, nu poți alege o zi viitoare.
- Comisia de receptie: Opțional, completează comisia.
- Salvează!
- Apasă pe Editează pentru a modifica informațiile transferului completat.
- Caută produsul în câmpul Denumire produs, completează cantitatea și una dintre cele două: prețul sau valoarea. Atât prețul, cât și valoarea se calculează în funcție de cealaltă valoare completată.
- Apasă pe Adaugă pentru a adăuga materia prima în NIR.
Notă- dacă ai achiziționat produse de la un furnizor care nu plășteste TVA, nu este necesar să adaugi un ingredient în sistem cu TVA de 0%. Dacă selectezi opțiunea Fără TVA/Bon Fiscal, produsele vor fi introduse cu TVA de 0%, indiferent de cota lor de TVA inițială.
Opțiuni suplimentare
- Apasă pe butonul în formă de creion pentru a modifica informațiile unei materii prime din NIR.
- Apasă pe butonul în formă de coș de gunoi pentru a șterge acea materie prima din NIR.
- Apasă pe butonul în formă de procent din dreptul materiei prime pentru a adăuga un discount materiei prime. Acesta poate fi procentual sau valoric.
- Apasă pe butonul în formă de procent de pe linia totalului pentru a adăuga un discount sumei totale. Acesta poate fi procentual sau valoric.
- Completează data scadenței facturii în coloana Data scadență pentru a ține evidența plăților.
- Pentru verificarea corectitudinii NIR-ului, totalul acestuia trebuie să coincidă cu totalul de pe factură.
Nota- sistemul functioneaza cu gestiune cantitativ valorica. Asta inseamna ca in cadrul Nir-ului nu se poate introduce valoarea de vanzare a produsului, deoarece acesta se va regasi in diverse retete deci valoarea de vanzare va fluctua. De exemplu, produsul Ou se va regasi si in omleta dar si in Oua Benedict, prin urmare acesta va avea valori diferite la vanzare.
NIR Retur
Pentru a adăuga un NIR cu valoare negativă și astfel să efectuezi un retur, urmează pașii de adăugare a NIR-ului, dar adăugând semnul minus în câmpul Cantitate (NU și în câmpul Preț). Valoarea va fi automat negativă.
Configurare NIR
După ce ai adăugat NIR-ul, acesta apare în lista NIR-urilor. În dreptul său există trei butoane:
- Editează: Apasă pe butonul în formă de creion pentru a modifica NIR-ul.
- Validează: Apasă pe butonul în formă de bifă pentru a valida (închide) NIR-ul. După ce ai validat NIR-ul, în dreptul său apar alte două butoane:
- Vizualizează: Apasă pe butonul în formă de filă pentru a vizualiza NIR-ul și apasă pe Printează pentru a-l tipări.
- Deschide: Apasă pe butonul în formă de lacăt pentru a deschide NIR-ul. După deschidere, îl poți edita.
Un NIR poate fi deschis timp de 60 de zile de la adăugare sau până când se adaugă un inventar pe gestiunea pe care acesta este adăugat.
Atenție! După finalizarea NIR-ului, validează-l pentru a adăuga materiile prime în stoc. În caz contrar, materiile prime nu se vor adăuga în stoc.
Tips & Tricks
Sistemul calculează valorile cu 4 zecimale. Ai în vedere că pot apărea diferențe foarte mici la calcule, dacă valorile de pe facturi conțin doar 2 zecimale.
