Păstrează cu ușurință evidența furnizorilor și a plăților către aceștia urmând pașii de mai jos:
- Apasă pe 'Gestiune' și apoi selectează 'Fișa Furnizor'.
- Utilizează filtrul Furnizor pentru a afișa facturile (NIR-urile) unui anumit furniozor. Apasa Filtreaza.
- Setează în coloana 'Data Scadență' termenul prevăzut pentru plată pentru fiecare factură, pentru a păstra o evidență clară.
- Completează în coloana 'Achitat' valoarea avansului plătit pentru acea factură, dacă există un astfel de avans.
- Confirmă plata în coloana 'Data plăți' alegând ziua în care a fost efectuată plata. Odată ce plata este confirmată în această secțiune, factura va fi afișată ca fiind achitată în lista de NIR-uri și, de asemenea, va fi afișată și data de achitare.
Mai multe informatii despre NIR-uri si adaugarea acestora regasesti aici.
Notă: Dacă o factură este adăugată ca NIR în mai multe gestiuni (având același număr), aceasta va fi tratată ca o singură factură în 'Fișa Furnizor'.
