Support Center

Folosește acest ghid pentru a:

1. Trimite în SPV facturile emise de tipurile B2B, B2G și B2C (card de vacanță).
2. Importa facturile de la furnizori.

Notă:
Conexiunea cu e-Factura poate fi realizată doar folosind contul de „admin” cu drepturi DPO.

Trimite în SPV facturile emise

1. Autentifică-te în SPV (Spațiul Privat Virtual):

• Dacă folosești un stick pentru autentificare în SPV (semnătură digitală), introdu stick-ul în calculator.
• Dacă folosești un token pentru autentificare în SPV (semnătură digitală), deschide aplicația cu care te autentifici.

2.Autorizează platforma Pynbooking:

• Apasă pe butonul „Administrare” și apoi pe „Setări restaurant”.
• Deschide secțiunea „e-Factura”.
• Autorizează platforma Pynbooking.

Gata! De acum, facturile emise se trimit automat în SPV.

Pentru a vizualiza statusul facturilor emise, urmează pașii de mai jos:

• Apasă pe butonul „Administrare”
• Click pe ''Raport Facturi''

Legendă: Status facturi:
Există 4 statusuri de afișare a butonului „xml” în funcție de starea facturii:

• „Netrimisă” - butonul „xml” este colorat în gri.
• „Trimisă cu succes” - butonul „xml” este colorat în verde.
• „În așteptare” - butonul „xml” este colorat în galben, iar factura este în curs de trimitere.
• „Eroare” - butonul „xml” este colorat în roșu, iar factura a întâmpinat erori la trimitere.

În caz de eroare, apasă butonul „xml”, citește eroarea afișată, remediaz-o și retrimite factura către SPV cu ajutorul butonului „Trimite XML SPV”.

Importă facturile de la furnizori

Activează importul din SPV:

• Apasă „Administrare”, click pe „Setări restaurant”, și mergi la secțiunea „e-Factura”.
• Glisează butonul „Preia facturile în mod automat la night audit” pe „Da”.

Gata! De acum, facturile emise de furnizori vor fi preluate automat la Night Audit.

Pașii pentru marcarea facturilor ca fiind plătite îi regăsești în manualul Preluare E-facturi.